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인천교통공사 Incheon Transit Corporation

예산계획

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산계획

예산총괄

(단위: 천원)

2022년 예산사업현황을 구분, 2022년 예산(금액, %), 2021년 예산(금액, %), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2022년 예산 2021년 예산 증감율(%)
금액 % 금액 %
운영예산 326,187,174 100 289,585,660 99.40 12.6
건설부채상환 - - 1,727,557 0.60 △0.6
총예산 326,187,174 100 291,313,217 100 12

운영예산

총수입

(단위: 천원)

2022년 운영예산-총수입을 구분, 2022년 예산(금액, %), 2021년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2022년 예산 2021년 예산
금액 % 금액 %
영업수익 215,159 66.0 195,271 67.8
운수사업수익 119,531 36.6 131,898 45.8
기타영업수익 35,197 10.8 30,846 10.7
대행사업수익 60,431 18.6 32,527 11.3
영업외 수익 63,647 19.5 48,462 16.8
이자수익 333 0.1 518 0.2
보조금 60,407 18.5 45,237 15.7
기타수익 2,907 0.9 2,707 0.9
자본적 수입 47,381 14.5 44,125 15.3
자본금 3,000 0.9 3,000 1.0
자본잉여금 등 11,771 3.6 11,018 3.8
순세계잉여금 32,610 10.0 30,107 10.5
총수입 326,187 100 287,858 100

총지출

(단위: 천원)

2022년 운영예산-총지출을 구분, 2022년 예산(금액, %), 2021년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2022년 예산 2021년 예산
금액 % 금액 %
영업비용 300,108 92.0 267,214 92.83
인건비 164,520 50.4 154,323 53.61
경비 135,588 41.6 112,891 39.22
영업외비용 5,969 1.8 2,020 0.7
자본적 지출 19,110 5.9 17,624 6.12
예비비 1,000 0.33 1,000 0.35
총지출 326,187 100 287,858 100

예산운용계획

수입

(단위: 천원)

2022년 예산운용계획-수입을 구분, 2022년예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 2/4분기, 3/4분기, 4/4분기)로 나누어 작성한 표
구분 2022년예산 분기별집행계획
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업수익 215,158,544 215,158,544 59,179,751 52,381,221 51,344,186 52,253,386
운수사업수익 119,531,286 119,531,286 28,934,200 31,211,244 29,481,163 29,904,679
기타영업수익 35,195,746 35,195,746 9,724,556 8,491,025 8,489,237 8,409,928
대행사업수익 60,431,512 60,431,512 20,520,995 12,678,952 13,373,786 13,857,779
영업외수익 63,647,547 63,647,547 30,970,238 31,104,605 707,132 865,572
이자수익 332,739 332,739 83,185 83,185 83,184 83,185
보조금 60,407,000 60,407,000 30,203,500 30,203,500 - -
기타수익 2,907,808 2,907,808 683,553 817,920 623,948 782,387
자본적수입 47,381,083 47,381,083 45,115,365 261,620 1,761,623 242,475
자본금 3,000,000 3,000,000 1,500,000 - 1,500,000 -
자본잉여금 등 11,771,083 11,771,083 11,005,365 261,620 261,623 242,475
순세계잉여금 32,610,000 32,610,000 32,610,000 - - -
총수입 326,187,174 326,187,174 135,265,354 83,747,449 53,812,941 53,361,433

지출

(단위: 천원)

2021\2년 예산운용계획-지출을 구분, 2022예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 1/4분기, 3/4분기, 4/4분기), 절감목표액(예비비포함)으로 나누어 작성한 표
구분 2022년예산 분기별집행계획 절감목표액
(예비비포함)
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업비용 300,107,620 299,804,974 80,114,755 75,174,286 70,861,026 83,365,328 1,811,346
인건비 164,518,903 164,518,903 40,861,203 40,861,203 39,194,266 43,602,228 -
경비 135,588,717 135,286,071 39,253,551 34,313,082 31,666,759 30,052,677 302,646
영업외비용 5,968,780 5,968,780 3,382,059 766,859 950,859 869,000 -
자본적지출 19,610,774 19,102,074 4,647,573 4,404,757 1,208,320 8,841,422 508,700
예비비 1,000,000 - - - - - 1,000,000
총지출 326,187,174 324,875,828 88,144,389 80,345,903 73,020,206 83,365,328 1,811,346
담당부서
예산관리팀 032-451-2053

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