예산총괄
2025년도 예산
: 466,944백만원 (전년대비 +12,858백만원)
수입예산
(단위: 억원)
- 영업수익
- 3,080
- 영업외수익
- 958
- 자본적
수입 - 442
- 공사채
수입 - 189
지출예산
(단위: 억원)
- 도시철도운영
- 3,060
- 월미바다열차
- 55
- 육상교통
- 203
- 대행(위수탁)사업
- 1,048
- 행정운영
활동 등 - 303
운영예산
수입예산
(단위: 천원)
| 관-항-세항 | 2025년 | 2024년 | 증감액 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 403,829,628 | 384,441,578 | 19,388,050 |
| 영업수익 | 308,005,596 | 286,809,280 | 21,196,316 |
| - 운수사업수익 | 167,640,829 | 156,154,554 | 11,486,275 |
| - 대행사업수익 | 95,653,352 | 86,300,451 | 9,352,901 |
| - 기타영업수익 | 44,711,415 | 44,354,275 | 357,140 |
| 영업외수익 | 95,824,032 | 97,632,298 | △1,808,266 |
| - 이자수익 | 1,263,287 | 832,887 | 430,400 |
| - 정부보조금수익 | 91,722,000 | 91,722,000 | - |
| - 기타영업외수익 | 2,838,745 | 5,077,411 | △2,238,666 |
| 자본예산 | 63,114,057 | 69,643,693 | △6,529,636 |
| 공사채수입 | 18,923,000 | 22,776,000 | △3,853,000 |
| 자본금수입 | - | 2,446,000 | △2,446,000 |
| 자본잉여금 수입 | 28,591,057 | 28,821,693 | △230,636 |
| - 보조금수입 | 18,514,607 | 15,302,409 | 3,212,198 |
| - 수탁자산보조금수입 | 10,076,450 | 13,519,284 | △3,442,834 |
| 투자자산처분 | 600,000 | 600,000 | - |
| 순세계잉여금 | 15,000,000 | 15,000,000 | - |
| 합 계 | 466,943,685 | 454,085,271 | 12,858,414 |
지출예산
(단위: 천원)
| 구분-정책사업-단위사업 | 2025년 | 2024년 | 증감액 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 408,119,626 | 377,753,485 | 30,366,141 |
| 도시철도 운영(사업) | 258,167,006 | 236,527,685 | 21,639,321 |
| - 1호선 운영(사업) | 150,957,487 | 134,715,116 | 16,242,371 |
| - 2호선 운영(사업) | 76,442,993 | 72,950,412 | 3,492,581 |
| - 7호선 인천구간 운영(사업) | 30,566,526 | 28,862,157 | 1,704,369 |
| - 중대재해 예방 및 긴급복구(도시철도)(사업) | 200,000 | - | 200,000 |
| 도시철도 위수탁사업(사업) | 40,744,721 | 36,010,606 | 4,734,115 |
| - 7호선 부천구간 운영(사업) | 40,744,721 | 36,010,606 | 4,734,115 |
| 월미바다열차운영(사업) | 5,300,048 | 5,174,319 | 125,729 |
| - 월미바다열차운영(사업) | 5,300,048 | 5,174,319 | 125,729 |
| 육상교통 운영(사업) | 20,270,380 | 21,332,547 | △1,062,167 |
| - 터미널 운영(사업) | 3,992,398 | 4,346,816 | △354,418 |
| - 준공영제 운영(사업) | 10,884,256 | 10,661,584 | 222,672 |
| - CNG충전소 운영(사업) | 5,393,726 | 6,324,147 | △930,421 |
| 육상교통 대행사업(사업) | 55,076,788 | 50,368,002 | 4,708,786 |
| - 송도공영차고지 운영(사업) | 573,702 | 521,778 | 51,924 |
| - 청라-강서 BRT 운영(사업) | 8,769,794 | 6,977,142 | 1,792,652 |
| - 청라국제도시 GRT 운영(사업) | 6,928,185 | 6,344,334 | 583,851 |
| - 청라BRT통합차고지 운영(사업) | 821,269 | 673,182 | 148,087 |
| - 교통약자이동지원센터 운영(사업) | 31,744,256 | 29,468,060 | 2,276,196 |
| - 버스승강대 관리(사업) | 3,744,578 | 3,822,409 | △77,831 |
| - 택시승차대 관리(사업) | 115,000 | 120,227 | △5,227 |
| - 교통연수원 운영(사업) | 2,273,687 | 2,291,420 | △17,733 |
| - 택시운수종사자 쉼터 운영(사업) | 106,317 | 149,450 | △43,133 |
| 행정운영활동(사업) | 22,031,035 | 21,876,314 | 154,721 |
| 영업외활동 | 6,029,648 | 5,964,012 | 65,636 |
| 예비비(사업) | 500,000 | 500,000 | - |
| 자본예산 | 60,174,059 | 76,331,786 | -16,157,727 |
| 도시철도 운영(자본) | 49,233,079 | 62,292,622 | △13,059,543 |
| - 1호선 운영(자본) | 30,875,391 | 37,998,309 | △7,122,918 |
| - 2호선 운영(자본) | 6,473,032 | 8,124,206 | △1,651,174 |
| - 7호선 인천구간 운영(자본) | 1,099,656 | 6,198,107 | △5,098,451 |
| - (국시비)지하역사 공기질개선 | 10,185,000 | 9,972,000 | 213,000 |
| - 중대재해 예방 및 긴급복구(도시철도)(자본) | 600,000 | - | 600,000 |
| 도시철도 위수탁사업(자본) | 2,894,746 | 2,753,855 | 140,891 |
| - 7호선 부천구간 운영(자본) | 2,894,746 | 2,753,855 | 140,891 |
| 월미바다열차운영(자본) | 164,450 | 273,600 | △109,150 |
| - 월미바다열차운영(자본) | 164,450 | 273,600 | △109,150 |
| 육상교통 운영(자본) | 16,300 | - | 16,300 |
| - 준공영제 운영(자본) | 11,300 | - | 11,300 |
| - CNG충전소 운영(자본) | 5,000 | - | 5,000 |
| 육상교통 대행사업(자본) | 6,063,704 | 7,407,429 | △1,343,725 |
| - 송도공영차고지운영(자본) | 71,500 | 2,000 | 69,500 |
| - 청라-강서 BRT 운영(자본) | 1,443,054 | 2,265,691 | △822,637 |
| - 청라국제도시GRT 운영(자본) | 4,340,500 | 4,054,540 | 285,960 |
| - 청라BRT통합차고지운영(자본) | 94,000 | 827,508 | △733,508 |
| - 교통약자이동지원센터운영(자본) | 51,150 | 134,290 | △83,140 |
| - 버스승강대 관리(자본) | - | 53,400 | △53,400 |
| - 교통연수원 운영(자본) | 63,500 | 65,000 | △1,500 |
| - 택시운수종사자 쉼터 운영(자본) | - | 5,000 | △5,000 |
| 행정운영활동(자본) | 1,301,780 | 3,104,280 | △1,802,500 |
| 예비비(자본) | 500,000 | 500,000 | - |
| 합 계 | 466,943,685 | 454,085,271 | 12,858,414 |
- 담당부서
- 예산관리팀 032-451-2052