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인천교통공사 Incheon Transit Corporation

예산계획

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산계획

예산총괄

(단위: 천원)

2023년 예산사업현황을 구분, 2023년 예산(금액, %), 2022년 예산(금액, %), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2023년 예산 2022년 예산 증감율(%)
금액 % 금액 %
운영예산 394,462,070 100 326,187,174 100 20.9
건설부채상환 - - - - -
총예산 394,462,070 100 326,187,174 100 20.9

운영예산

총수입

(단위: 백만원)

2023년 운영예산-총수입을 구분, 2023년 예산(금액, %), 2022년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2023년 예산 2022년 예산
금액 % 금액 %
영업수익 251,725 63.8 215,159 66.0
운수사업수익 139,226 35.3 119,531 36.6
기타영업수익 40,282 10.2 35,197 10.8
대행사업수익 72,217 18.3 60,431 18.6
영업외 수익 84,942 21.5 63,647 19.5
이자수익 459 0.1 333 0.1
보조금 81,608 20.7 60,407 18.5
기타수익 2,875 0.7 2,907 0.9
자본적 수입 57,795 14.7 47,381 14.5
자본금 2,220 0.6 3,000 0.9
자본잉여금 등 30,575 7.8 11,771 3.6
순세계잉여금 25,000 6.3 32,610 10.0
총수입 394,462 100 326,187 100

총지출

(단위: 백만원)

2023년 운영예산-총지출을 구분, 2023년 예산(금액, %), 2022년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2023년 예산 2022년 예산
금액 % 금액 %
영업비용 351,594 89.1 300,108 92.0
인건비 166,323 42.2 164,520 50.4
경비 185,271 47.0 135,588 41.6
영업외비용 5,153 1.3 5,969 1.8
자본적 지출 36,715 9.3 19,110 5.9
예비비 1,000 0.3 1,000 0.3
총지출 394,462 100 326,187 100

예산운용계획

수입

(단위: 천원)

2023년 예산운용계획-수입을 구분, 2023년예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 2/4분기, 3/4분기, 4/4분기)로 나누어 작성한 표
구분 2023년예산 분기별집행계획
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업수익 251,724,895 251,724,895 69,585,022 65,960,837 52,212,349 63,966,687
운수사업수익 139,226,031 139,226,031 29,101,497 44,282,546 29,746,170 36,095,818
대행사업수익 72,217,114 72,217,114 30,414,545 11,606,741 12,396,418 17,799,410
기타영업수익 40,281,750 40,281,750 10,068,980 10,071,550 10,069,761 10,071,459
영업외수익 84,941,982 84,941,982 41,370,971 41,614,443 777,842 1,178,726
이자수익 459,277 459,277 114,819 114,819 114,820 114,819
보조금 81,608,000 81,608,000 40,804,000 40,804,000 - -
기타수익 2,874,705 2,874,705 452,152 695,624 663,022 1,063,907
자본적수입 57,795,193 57,795,193 43,568,300 7,800,650 1,260,000 5,166,243
자본금 2,220,000 2,220,000 1,110,000 - 1,100,000 -
자본잉여금 등 30,575,193 30,575,193 17,458,300 7,800,650 150,000 5,166,243
순세계잉여금 25,000,000 25,000,000 25,000,000 - - -
총수입 394,462,070 394,462,070 154,524,293 115,375,930 54,250,191 70,311,656

지출

(단위: 천원)

2023년 예산운용계획-지출을 구분, 2023예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 1/4분기, 3/4분기, 4/4분기), 절감목표액(예비비포함)으로 나누어 작성한 표
구분 2023년예산 분기별집행계획 절감목표액
(예비비포함)
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
영업비용 351,594,062 350,478,819 93,106,299 95,252,622 75,829,433 86,290,465 1,115,243
인건비 166,322,640 166,322,640 40,897,998 41,718,199 40,262,575 43,443,868 -
경비 185,271,422 184,156,179 52,208,301 53,534,423 35,566,858 42,846,597 1,115,243
영업외비용 5,153,142 5,115,493 922,788 994,250 912,087 2,286,368 37,649
자본적지출 36,714,866 36,714,866 22,786,119 3,043,366 1,528,738 9,356,643 -
예비비 1,000,000 - - - - - 1,000,000
총지출 394,462,070 392,309,178 116,815,206 99,290,238 78,270,258 97,933,476 2,152,892
담당부서
예산관리팀 032-451-2052

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