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인천교통공사 Incheon Transit Corporation

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예산계획

  1. 공사소개
  2. 경영공시
  3. 예산계획

예산총괄

(단위: 천원)

2019년 예산사업현황을 구분, 2019년 예산(금액, %), 2018년 예산(금액, %), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2019년 예산 2018년 예산 증감율
(%)
금액 % 금액 %
총예산 295,353,823 100 275,072,309 100 7.37
운영예산 292,223,790 98.9 271,842,309 98.8 7.41
건설부채상환 3,130,033 1.1 3,230,000 1.2 △0.04

운영예산

총수입

(단위: 천원)

2019년 운영예산-총수입을 구분, 2019년 예산(금액, %), 2018년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2019년 예산 2018년 예산
금액 % 금액 %
총수입 292,223,790 100 271,842,309 100
영업수익 204,526,254 70 186,693,225 68.7
운수사업수익 132,428,513 45.3 119,319,406 43.9
기타영업수익 45,413,099 15.6 42,685,452 15.7
대행사업수익 26,684,642 9.1 24,688,367 9.1
영업외수익 40,100,646 13.7 45,257,755 16.6
이자수익 465,779 0.2 427,699 0.1
보조금 36,017,000 12.3 42,107,000 15.5
기타수익 3,617,867 1.2 2,723,056 1.0
자본적 수입 47,596,890 16.3 39,891,329 14.7
자본금 28,060,000 9.6 12,000,000 4.4
자본잉여금 등 2,131,390 0.7 891,329 0.3
순세계잉여금 17,405,500 6.0 27,000,000 10.0

총지출

(단위: 천원)

2019년 운영예산-총지출을 구분, 2019년 예산(금액, %), 2018년 예산(금액,%)으로 나누어 작성한 표
구분 2019년 예산 2018년 예산
금액 % 금액 %
총지출 292,223,790 100 271,842,309 100
영업비용 250,471,271 85.7 238,075,609 87.6
인건비 122,563,664 41.9 120,661,567 44.4
경비 127,907,607 43.8 117,414,042 43.2
영업외비용 760,655 0.3 749,855 0.3
자본적지출 39,280,709 13.4 31,454,286 11.5
예비비 1,711,155 0.6 1,562,559 0.6

건설부채상환

(단위: 천원)

2019년 건설부채상환을 구분, 2019년 예산(금액, %), 2018년 예산(금액,%), 증감율(%)로 나누어 작성한 표
구분 2019년 예산 2018년 예산 증감율(%)
금액 % 금액 %
건설부채상환 3,130,033 100 3,230,000 100 △3.09
원금 2,866,000 91.6 2,866,000 88.7 -
이자 264,033 8.4 364,000 11.3 △3.09

예산운용계획(수입)

(단위: 천원)

2019년 예산운용계획(수입)을 구분, 2019년 예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 2/4분기, 3/4분기, 4/4분기)로 나누어 작성한 표
구분 2019예산 분기별집행계획
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
총수입 295,353,823 295,353,823 90,071,591 76,912,073 64,389,935 63,980,224
영업수익 204,526,254 204,526,254 53,920,352 58,541,580 46,068,750 45,995,572
운수사업수익 132,428,513 132,428,513 31,695,043 39,368,080 26,881,565 34,483,825
기타영업수익 45,413,099 45,413,099 12,459,948 12,497,685 12,512,027 7,943,439
대행사업수익 26,684,642 26,684,642 9,765,361 6,675,815 6,675,158 3,568,308
영업외수익 40,100,646 40,100,646 10,261,649 10,118,920 9,937,596 9,782,481
이자수익 465,779 465,779 116,385 116,504 116,385 116,505
보조금 36,017,000 36,017,000 8,938,241 9,070,258 8,938,242 9,070,259
기타수익 3,617,867 3,617,867 1,207,023 932,158 882,969 595,717
자본적수입 47,596,890 47,596,890 24,324,573 8,251,573 6,818,573 8,202,171
자본금 28,060,000 28,060,000 6,298,500 7,731,500 6,298,500 7,731,500
자본잉여금 등 2,131,390 2,131,390 620,573 520,073 520,073 470,671
순세계잉여금 17,405,500 17,405,500 17,405,500 - - -
건설부채상환 3,130,033 3,130,033 1,565,017 - 1,565,016 -

예산운용계획(지출)

(단위: 천원)

2019년 예산운용계획(지출)을 구분, 2019예산, 분기별집행계획(소계, 1/4분기, 1/4분기, 3/4분기, 4/4분기), 절감목표액(예비비포함)으로 나누어 작성한 표
구분 2019예산 분기별집행계획 절감목표액
(예비비포함)
소계 1/4분기 2/4분기 3/4분기 4/4분기
총지출 295,353,823 287,809,556 92,223,517 80,279,603 58,032,773 57,273,663 7,544,267
영업비용 250,471,271 249,070,017 81,755,764 57,948,653 55,615,820 53,749,780 1,401,254
인건비 122,563,664 122,563,664 36,459,714 28,718,570 27,133,474 30,251,906
경비 127,907,607 126,506,353 45,296,050 29,230,083 28,482,346 23,497,874 1,401,254
영업외비용 760,655 725,197 53,204 317,442 46,409 308,142 35,458
자본적지출 39,280,709 34,884,309 8,849,532 22,013,508 805,528 3,215,741 4,396,400
예비비 1,711,155 - - - - - 1,711,155
건설부채상환 3,130,033 3,130,033 1,565,017 - 1,565,016 -
담당부서
기획예산팀 032-451-2053

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