예산총괄
2024년도 예산
: 454,085백만원 (전년대비 +59,623백만원)
수입예산
(단위: 억원)
- 영업수익
- 2,868
- 영업외수익
- 976
- 자본적
수입 - 469
- 공사채
수입 - 228
지출예산
(단위: 억원)
- 도시철도운영
- 2,988
- 월미바다열차
- 54
- 육상교통
- 213
- 대행(위수탁)사업
- 966
- 행정운영
활동 등 - 320
운영예산
수입예산
(단위: 백만원)
| 관-항-세항 | 2024년 | 2023년 | 증감액 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 384,441 | 336,667 | 47,774 |
| 영업수익 | 286,809 | 251,725 | 35,084 |
| - 운수사업수익 | 156,155 | 139,226 | 16,929 |
| - 대행사업수익 | 50,290 | 40,282 | 9,613 |
| - 기타영업수익 | 44,354 | 40,282 | 4,072 |
| - 위수탁사업수익 | 36,010 | 31,540 | 4,470 |
| 영업외수익 | 97,632 | 84,942 | 12,690 |
| - 이자수익 | 833 | 459 | 374 |
| - 정부보조금수익 | 91,722 | 81,608 | 10,114 |
| - 기타영업외수익 | 5,077 | 2,875 | 2,202 |
| 자본예산 | 69,644 | 57,795 | 11,849 |
| 공사채수입 | 22,776 | - | 22,776 |
| 자본금수입 | 2,446 | 2,220 | 226 |
| 자본잉여금 수입 | 28,822 | 29,975 | △1,153 |
| - 보조금수입 | 15,303 | 19,036 | △3,733 |
| - 수탁자산보조금수입 | 13,519 | 10,939 | 2,580 |
| 투자자산처분 | 600 | 600 | - |
| 순세계잉여금 | 15,000 | 25,000 | △10,000 |
| 합 계 | 454,085 | 394,462 | 59,623 |
지출예산
(단위: 백만원)
| 구분-정책사업-단위사업 | 2024년 | 2023년 | 증감액 |
|---|---|---|---|
| 사업예산 | 377,753 | 353,175 | 24,578 |
| 도시철도 운영(사업) | 236,528 | 228,633 | 7,895 |
| - 1호선 운영(사업) | 134,715 | 135,868 | △1,153 |
| - 2호선 운영(사업) | 72,950 | 66,103 | 6,848 |
| - 7호선 인천구간 운영(사업) | 28,862 | 26,662 | 2,200 |
| 도시철도 위수탁사업(사업) | 36,011 | 31,542 | 4,469 |
| - 7호선 부천구간 운영(사업) | 36,011 | 31,542 | 4,469 |
| 월미바다열차운영(사업) | 5,174 | 5,212 | △38 |
| - 월미바다열차운영(사업) | 5,174 | 5,212 | △38 |
| 육상교통 운영(사업) | 21,332 | 21,272 | 60 |
| - 터미널 운영(사업) | 4,347 | 4,487 | △140 |
| - 준공영제 운영(사업) | 10,661 | 10,189 | 472 |
| - CNG충전소 운영(사업) | 6,324 | 6,596 | △272 |
| 육상교통 대행사업(사업) | 50,368 | 40,838 | 9,530 |
| - 송도공영차고지 운영(사업) | 522 | 500 | 22 |
| - 청라-강서 BRT 운영(사업) | 6,977 | 6,027 | 950 |
| - 청라국제도시GRT 운영(사업) | 6,344 | 5,725 | 619 |
| - 청라BRT통합차고지운영(사업) | 673 | 423 | 250 |
| - 교통약자이동지원센터운영(사업) | 29,468 | 21,770 | 7,698 |
| - 버스승강대 관리(사업) | 3,822 | 3,630 | 192 |
| - 택시승차대 관리(사업) | 120 | 126 | △6 |
| - 교통연수원 운영(사업) | 2,292 | 2,409 | △117 |
| - 택시운수종사자 쉼터 운영(사업) | 150 | 228 | △78 |
| 행정운영활동(사업) | 21,876 | 20,025 | 1,851 |
| 영업외활동 | 5,964 | 5,153 | 811 |
| 예비비(사업) | 500 | 500 | - |
| 자본예산 | 76,332 | 41,287 | 35,045 |
| 도시철도 운영(자본) | 62,292 | 31,578 | 30,714 |
| - 1호선 운영(자본) | 37,998 | 12,384 | 25,614 |
| - 2호선 운영(자본) | 8,124 | 7,499 | 625 |
| - 7호선 인천구간 운영(자본) | 6,198 | 4,004 | 2,194 |
| - (국시비)지하역사 공기질개선 | 9,972 | 7,691 | 2,281 |
| 도시철도 위수탁사업(자본) | 2,754 | 1,354 | 1,400 |
| - 7호선 부천구간 운영(자본) | 2,754 | 1,354 | 1,400 |
| 월미바다열차운영(자본) | 274 | 476 | △202 |
| - 월미바다열차운영(자본) | 274 | 476 | △202 |
| 육상교통 대행사업(자본) | 7,408 | 6,411 | 997 |
| - 송도공영차고지운영(자본) | 2 | - | 2 |
| - 청라-강서 BRT 운영(자본) | 2,266 | 5,042 | △2,776 |
| - 청라국제도시GRT 운영(자본) | 4,055 | 2 | 4,053 |
| - 청라BRT통합차고지운영(자본) | 828 | 857 | △29 |
| - 교통약자이동지원센터운영(자본) | 134 | 418 | △284 |
| - 버스승강대 관리(자본) | 53 | 11 | 42 |
| - 교통연수원 운영(자본) | 65 | 81 | △16 |
| - 택시운수종사자 쉼터 운영(자본) | 5 | - | 5 |
| 행정운영활동(자본) | 3,104 | 968 | 2,136 |
| 예비비(자본) | 500 | 500 | - |
| 합 계 | 454,085 | 394,462 | 59,623 |
- 담당부서
- 예산관리팀 032-451-2052